4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 28/03/2017 ATÉ 28/03/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
1
10
| Data de Lançamento: 28/03/2017 |
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.13.01
O
8
3845/000-2017 - 01
-0,01
0,00
1 - Anulação da Nota nº 3845/0-2017
-0,01
1,0000
-0,01
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
42/006-2017
0,00
337,97
1 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2017 - GABINETE
337,97
1,0000
337,97
13695/2016
Dispensa
IPANEMA IMÓVEIS LTDA-ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
51.673.143/0001-03
4
3941/000-2017
115.779,00
0,00
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - GABINETE
115.779,00
SV
6,0000
19.296,50
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
4
3942/000-2017
5.460,00
0,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - GABINETE
5.460,00
%
2,0000
2.730,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
4
3943/000-2017
980,00
0,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
175,00
%
0,7000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - GABINETE
805,00
%
0,7300
1.095,60
Outros/Não Aplicável
SANDRA CUNHA EUZÉBIO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
295.265.288-08
16
3946/000-2017
500,00
0,00
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA - GABINETE
500,00
1,0000
500,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/028-2017
0,00
709,86
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
709,86
%
0,2800
2.498,25
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
66
275/003-2017
0,00
80,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
| OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
| cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
| devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
| virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. |
80,00
CM/CO
16,0000
5,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
66
275/004-2017
0,00
80,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
| OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
| cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
| devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
| virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. |
80,00
CM/CO
16,0000
5,00
236/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E |
| TITULO |
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
51.672.442/0001-15
53
437/004-2017
0,00
3.030,72
1 - SERVIÇO DE CARTORIO
3.030,72
SV
0,4300
7.000,00
13695/2016
Dispensa
IPANEMA IMÓVEIS LTDA-ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
51.673.143/0001-03
53
3940/000-2017
57.889,50
0,00
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ADMINISTRAÇÃO
57.889,50
SV
3,0000
19.296,50
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
117
323/002-2017
0,00
100,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
| OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
| cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
| devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
| virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. |
100,00
CM/CO
20,0000
5,00
3426/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
185
3992/000-2017
2.057,16
0,00
| 1 - TAXA DE DPVAT. DBA 9422, DBA 9401, CDV 1346, DBA 2093, DBA 2075, CPV 1498, EHE 7243, DBA 9443 E |
| DBA 9484 |
610,56
SV
9,0000
67,84
| 2 - TAXA DE DPVAT. CDZ 7815, BPY 4395, CDZ 7816, CDZ 7814, CPV 1767, DBA 9465, DBA 9497, FTJ 9789, DAO |
1.132,96
SV
16,0000
70,81
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4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 28/03/2017 ATÉ 28/03/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
2
10
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 2727, EHE 7225, DBA 9470, DBA 9464, DBA 2080, BPY 4408, BRZ 3361, CCZ 4270 |
3 - TAXA DE DPVAT. CDV 2501, DBA 2072 - PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
313,64
SV
2,0000
156,82
Outros/Não Aplicável
ARGEMIRO FELIPE GOMES
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
289.705.786-68
238
1901/000-2017 - 01
-2,20
0,00
1 - Anulação da Nota de Empenho nº1901/0-2017
-2,20
1,0000
-2,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.13.01
O
280
3853/000-2017 - 01
-0,01
0,00
1 - Anulação da Nota nº 3853/0-2017
-0,01
1,0000
-0,01
3347/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| GEPAM-GEST.PUB.AUD.CONT.ASS.CONS.ADM.MUN.S/S |
| LTDA |
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
07.164.951/0001-45
288
3956/000-2017
1.200,00
0,00
| 1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - REF. CURSO "PLANEJAMENTO PÚBLICO - PPA/LDO/LOA" NOS DIAS 05 E 06 DE |
| ABRIL NA CIDADE DE SERRA NEGRA/SP, PARA AS FUNCIONÁRIAS: CARLA VANESSA DE SOUZA E SANDRA |
| IRENE RAMOS - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
1.200,00
SV
2,0000
600,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.91.13.01
O
310
3874/000-2017 - 01
-0,33
0,00
1 - Anulação da Nota nº 3874/0-2017
-0,33
1,0000
-0,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.91.13.05
O
330
3875/000-2017 - 01
-0,01
0,00
1 - Anulação da Nota nº 3875/0-2017
-0,01
1,0000
-0,01
7471/2016
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
97.533.241/0001-38
323
3967/000-2017
59,20
0,00
| 1 - MARTELO PARA REFLEXO - PECA - Medida: 20cm. Produto confeccionado em aço inoxidável embalagem |
| plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. - ABC - PARA USO DO |
| SETOR DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
59,20
UN
2,0000
29,60
9217/2016
Pregão Presencial
| TECH LASER COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER |
| LTDA. - M |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
09.641.048/0001-53
333
3966/000-2017
1.715,00
0,00
| 1 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série M1120 / P1505 - Ref. HP 36A mono - TECH LASER - |
| PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
1.715,00
UN
70,0000
24,50
12609/2016
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.192.876/0001-38
334
3936/000-2017
1.782,00
0,00
| 1 - Dieta nutricionalmente completa 1.2 kcal/ml, proteína acima de 18% com predominância de alto valor |
| biológico) e normolipídica (até 35% de gordura total e até 7% de gordura saturada). Isenta de sacarose, lactose |
| e glúten. Com adição de fibras. Embalagem de 200 a 1000ml em sistema aberto. Registro no Ministério da |
| Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - JEVITY |
| PLUS/ABBOTT - 1º TA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
1.782,00
LT
66,0000
27,00
13677/2016
Pregão Presencial
COBRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
12.065.400/0001-64
325
3971/000-2017
140,00
0,00
| 1 - Prestação de serviço de Desinsetização - Compreende: Aplicação de produtos e técnicas para controle de |
| baratas, aranhas, formingas, pulgas, carrapatos, maripousas, moscas, lagartas, borrachudos, mosquitos pórvora, |
| mosquitos e larvas do mosquito da dengue. Equipe formada por agentes de controle vetores, trabalando sob a |
| orientação e responsabilidade de um responsável técnico, na aplicação de produtos domissanitários. Com o |
| fornecimento de inseticida, principio ativo Lambda-Cialotrina, devidamente regulamentado pela ANVISA (Agencia |
| Nacional de Vigilância Sanitária), o produto deverá ter Registro no Ministério da Saúde, e fornecimento de mão |
| de obra. |
70,00
SV
1,0000
70,00
| 2 - Prestação de serviço de Desratização - Compreende: Aplicação de produtos e técnicas para controle de |
| camundongos, ratos de telhado e ratazanas. Equipe formada por agente, trabalhando sob orientação e |
| responsabilidade de um responsável técnico, na aplicação de produtos para controle de pragas. Com o |
| fornecimento de raticida, principio ativo Brodifacum (blocos, granuladas ou peletizadas), Concentração máxima |
| permitida pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) de 0,005% p/p, o produto deverá ter Registro |
| no Ministério da Saúde, e fornecimento de mão de obra. - PARA USO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - C/C |
| 26.179-3 BB - SAÚDE |
70,00
SV
1,0000
70,00
3473/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
46.377.222/0003-90
337
3951/000-2017
203,52
0,00
| 1 - TAXA DE DPVAT. DBA 9489, DBA 9486 E EHE 7195 - REF. EXERCÍCIO DE 2017 PARA OS VEÍCULOS DO |
| SETOR DA UBS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
203,52
SV
3,0000
67,84
3472/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
46.377.222/0003-90
337
3952/000-2017
67,84
0,00
1 - TAXA DE DPVAT. DBA 9461 - VEÍCULO DO SETOR DO NASF - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
67,84
SV
1,0000
67,84
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 28/03/2017 ATÉ 28/03/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
3
10
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3474/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
46.377.222/0003-90
360
3954/000-2017
138,65
0,00
1 - TAXA DE DPVAT. EHE 7238
67,84
SV
1,0000
67,84
2 - TAXA DE DPVAT. FAT 7734 - VEÍCULOS DO SETOR DE ODONTO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
70,81
SV
1,0000
70,81
1920/2016
Pregão Presencial
| ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS |
| ELETRONICOS-EIREL |
10.01.10.301.4.4.90.52.01
J
05.955.160/0001-08
322
3937/000-2017
7.179,00
0,00
| 1 - MINICOMPUTADOR PADRAO SIMPLES - HOLY DRAGON + LOGITECH HD200-MINI/I3 + MK220 - 1º TA - |
| C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
7.179,00
UN
3,0000
2.393,00
1920/2016
Pregão Presencial
| ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS |
| ELETRONICOS-EIREL |
10.01.10.301.4.4.90.52.01
J
05.955.160/0001-08
322
3975/000-2017
3.630,00
0,00
| 1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - BROTHER HL-L2360DW - PARA USO NOS DOIS CONSULTÓRIOS |
| MÉDICOS E NA SALA DA GERENCIA DA NOVA UNIDADE AGROCHÁ - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
3.630,00
UN
3,0000
1.210,00
1920/2016
Pregão Presencial
BLACKOUT MAGASIN LTDA
10.01.10.301.4.4.90.52.01
J
05.246.424/0001-54
322
3978/000-2017
1.200,00
0,00
| 1 - MONITOR COM BASE SIMPLES 18.5" - AOC E970SWNL - PARA USO NOS DOIS CONSULTÓRIOS MÉDICOS E |
| NA FARMÁCIA DA NOVA UNIDADE AGROCHÁ - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
1.200,00
UN
3,0000
400,00
1920/2016
Pregão Presencial
| ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS |
| ELETRONICOS-EIREL |
10.01.10.301.4.4.90.52.02
J
05.955.160/0001-08
302
3939/000-2017
7.179,00
0,00
| 1 - MINICOMPUTADOR PADRAO SIMPLES - HOLY DRAGON + LOGITECH HD200-MINI/I3 + MK220 - 1º TA - |
| C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
7.179,00
UN
3,0000
2.393,00
1920/2016
Pregão Presencial
| ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS |
| ELETRONICOS-EIREL |
10.01.10.301.4.4.90.52.02
J
05.955.160/0001-08
302
3974/000-2017
3.630,00
0,00
| 1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - BROTHER HL-L2360DW - PARA USO NA RECEPÇÃO, PRÉ/PÓS |
| ACOLHIMENTO E ENFERMEIRA DA NOVA UNIDADE AGROCHÁ - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
3.630,00
UN
3,0000
1.210,00
1920/2016
Pregão Presencial
BLACKOUT MAGASIN LTDA
10.01.10.301.4.4.90.52.02
J
05.246.424/0001-54
302
3976/000-2017
1.200,00
0,00
| 1 - MONITOR COM BASE SIMPLES 18.5" - AOC E970SWNL - PARA USO NA RECEPÇÃO, SALA DE |
| ADMINISTRAÇÃO E PRÉ/PÓS ACOLHIMENTO DA NOVA UNIDADE AGROCHÁ - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
1.200,00
UN
3,0000
400,00
1920/2016
Pregão Presencial
| ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS |
| ELETRONICOS-EIREL |
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.955.160/0001-08
343
3938/000-2017
4.786,00
0,00
| 1 - MINICOMPUTADOR PADRAO SIMPLES - HOLY DRAGON + LOGITECH HD200-MINI/I3 + MK220 - 1º TA - |
| C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
4.786,00
UN
2,0000
2.393,00
1920/2016
Pregão Presencial
| ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS |
| ELETRONICOS-EIREL |
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.955.160/0001-08
343
3961/000-2017
2.420,00
0,00
| 1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - BROTHER HL-L2360DW - PARA USO NA FARMÁRIA E SALA ACS |
| DA NOVA UNIDADE AGROCHÁ - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
2.420,00
UN
2,0000
1.210,00
1920/2016
Pregão Presencial
| ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS |
| ELETRONICOS-EIREL |
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.955.160/0001-08
343
3962/000-2017
2.393,00
0,00
| 1 - MINICOMPUTADOR PADRAO SIMPLES - HOLY DRAGON + LOGITECH HD200-MINI/I3 + MK220 - PARA USO |
| DA SALA DOS ACS DA NOVA UNIDADE AGROCHÁ - C/C 244-3 CEF - SAÚDE |
2.393,00
UN
1,0000
2.393,00
1920/2016
Pregão Presencial
BLACKOUT MAGASIN LTDA
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.246.424/0001-54
343
3963/000-2017
400,00
0,00
| 1 - MONITOR COM BASE SIMPLES 18.5" - AOC E970SWNL - PARA USO DA SALA DOS ACS DA NOVA UNIDADE |
| AGROCHÁ - C/C 244-3 CEF - SAÚDE |
400,00
UN
1,0000
400,00
7471/2016
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
97.533.241/0001-38
343
3964/000-2017
1.400,00
0,00
| 1 - NEBULIZADOR PORTÁTIL - Modelo clínico com alça para transporte, capacidade para nebulização |
| simultânea para até 04 pacientes, mínimos de 04 terminais de saída, dotados de válvula de retenção, que |
| bloqueiam o fluxo de ar quando o circuito de nebulização não estiver conectado, com capacidade de funcionar |
| com 01, 02, 03 ou 04 circuitos ao mesmo tempo, motor monofásico de aproximadamente 1/8hp - Bivolt. |
| Registro no Ministério da Saúde. Deverá acompanhar acessórios (máscara adulto e infantil). - OLIDEF / C71 |
| PLUS - PARA USO DO PSF CAIÇARA/JD SÃO NICOLAU - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
1.400,00
UN
1,0000
1.400,00
1920/2016
Pregão Presencial
BLACKOUT MAGASIN LTDA
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.246.424/0001-54
343
3965/000-2017
800,00
0,00
| 1 - MONITOR COM BASE SIMPLES 18.5" - AOC E970SWNL - PARA USO NA SALA DE REUNIÃO E SALA DA |
| ENFEMEIRA DA NOVA UNIDADE AGROCHÁ - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
800,00
UN
2,0000
400,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 28/03/2017 ATÉ 28/03/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
4
10
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
7392/2016
Pregão Presencial
| POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS |
| HOSPITA |
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
02.881.877/0001-64
415
3957/000-2017
862,20
0,00
| 1 - Colar cervical para resgate, articulável, confeccionado externamente em plástico resistente, em cor branca, |
| e internamente E.V.A. estando este fixado a parte plástica com botões de pressão em plástico, proporcionando |
| conforto ao paciente com abertura para traqueostomia, apoio de mento e abertura em velcro na lateral |
| esquerda, sendo os velcro em cores variadas conforme o tamanho - tamanho PP. Embalagem individual, com |
| dados de identificação e procedência e tempo de validade. Apresentar amostra na proposta. - POLAR FIX |
431,10
UN
30,0000
14,37
| 2 - Colar cervical para resgate, articulável, confeccionado externamente em plástico resistente, em cor branca, |
| e internamente E.V.A. estando este fixado a parte plástica com botões de pressão em plástico, proporcionando |
| conforto ao paciente com abertura para traqueostomia, apoio de mento e abertura em velcro na lateral |
| esquerda, sendo os velcros em cores variadas conforme o tamanho - tamanho P. Embalagem individual, com |
| dados de identificação e procedência e tempo de validade. Apresentar amostra na proposta - POLAR FIX - PARA |
| USO DO SETOR DE 192 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
431,10
UN
30,0000
14,37
7471/2016
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
97.533.241/0001-38
415
3958/000-2017
3.787,80
0,00
1 - CANULA OROFARINGEA Nº 0 - MD
70,80
UN
12,0000
5,90
2 - CANULA OROFARINGEA Nº 1 - MD
70,80
UN
12,0000
5,90
3 - CANULA OROFARINGEA Nº 2 - MD
70,80
UN
12,0000
5,90
4 - CANULA OROFARINGEA Nº 3 - MD
70,80
UN
12,0000
5,90
5 - CANULA OROFARINGEA Nº 4 - MD
70,80
UN
12,0000
5,90
6 - CANULA OROFARINGEA Nº 5 - MD
70,80
UN
12,0000
5,90
7 - LANTERNA CLINICA - RIESTER/FORTELUX N
224,00
UN
4,0000
56,00
| 8 - REANIMADOR MANUAL (BVM DE SILICONE AUTO CLAVÁVEL) - Ressuscitador manual tamanho adulto |
| autoclavável, totalmente desmontável que facilite os procedimentos de limpeza. Constituído de um balão |
| inflável de silicone com volume de 1600 ml, contendo 1 válvula de alívio de pressão de 60 cm H2O, 1 válvula de |
| entrada de ar com conector p/oxigênio, sistema de fluxo unidirecional com mecanismo interno tipo "bico de |
| pato", válvula expiratória e reservatório de oxigênio removível em vinil tipo "bolsa" de 2000 ml. Acompanhado de |
| máscara em material transparente tam. 04 e 05, anatômica c/ coxim inflável e válvula de ajuste, siliconizada, |
| com maleta para transporte.Ter registro no M.S. e ANVISA - PROTEC |
875,00
UN
5,0000
175,00
| 9 - REANIMADOR MANUAL (BVM DE SILICONE AUTO CLAVÁVEL) - Ressuscitador manual tamanho pediátrico, |
| autoclavável, totalmente desmontável que facilite os procedimentos de limpeza constituído de um balão inflável |
| de silicone com volume de 500 ml,contendo 1 válvula de alívio de pressão de 40cm H2O,1 válvula de entrada de |
| ar com conector p/oxigênio,sistema de fluxo unidirecional com mecanismo interno tipo "bico de pato',válvula |
| expiratória e reservatório de |
| oxigênio removível em vinil tipo "bolsa" de 1000 ml .Acompanhado de máscara em material transparente tam. |
| 02 e 03,anatômica c/ coxim inflável e válvula de ajuste, siliconizada, com maleta para transporte.Ter registro |
| no M.S. e ANVISA - PROTEC |
875,00
UN
5,0000
175,00
| 10 - REANIMADOR MANUAL (BVM DE SILICONE AUTOCLAVÁVEL) - Ressuscitador manual tamanho neonatal, |
| autoclavável, totalmente desmontável que facilite os procedimentos de limpeza. Constituído de um balão |
| inflável de silicone com volume de 250 ml, contendo 1 válvula de alívio de pressão de 40cm H2O,1 válvula de |
| entrada de ar com conector p/oxigênio,sistema de fluxo unidirecional com mecanismo interno tipo "bico de |
| pato',válvula expiratória e reservatório de oxigênio removível em vinil tipo "bolsa" de 600 ml. Acompanhado de |
| máscara em material transparente tam. 00 e 01,anatômica c/ coxim inflável e válvula de ajuste, siliconizada, |
| com maleta para transporte.Ter registro no M.S. e ANVISA. - PROTEC |
875,00
UN
5,0000
175,00
| 11 - OXIMETRO DE PULSO (TIPO PORTATIL DE DEDO) - CHOICE MED / MD 300C19 - PARA USO DO SETOR |
| DE 192 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
514,00
UN
2,0000
257,00
7392/2016
Pregão Presencial
| CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. |
| SOCIE |
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
61.418.042/0001-31
415
3959/000-2017
1.260,00
0,00
1 - Colar Cervical ajustável Adulto. - AMBU
630,00
UN
30,0000
21,00
2 - Colar Cervical: Infantil. - AMBU - PARA USO DO SETOR DE 192 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
630,00
UN
30,0000
21,00
7471/2016
Pregão Presencial
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
14.769.402/0001-60
415
3960/000-2017
1.275,42
0,00
1 - ESTETOSCOPIO DUOSCOPIC (DUPLO) ADULTO - PREMIUM MOD ESTCARD
404,96
UN
4,0000
101,24
2 - ESTETOSCOPIO DUOSCOPIC (DUPLO) INFANTIL - PREMIUM MOD ESTCARD
404,96
UN
4,0000
101,24
| 3 - Válvula reguladora de Oxigênio com Fluxomêtro; Fabricada em metal cromado, manômetro de alta pressão |
| com escala de 0 a 300 Kgf/cm2, entrada com filtro de bronze sinterizado, pressão fixa de 3,5 Kgf/cm2, válvula |
410,00
UN
2,0000
205,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 28/03/2017 ATÉ 28/03/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
5
10
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| de segurança e intermediário com rosca macho ¼” NPT. |
| Conexões padrão ABNT NBR 11725 e 11906, com Fluxômetro para Oxigênio escala de 0 a 15 corpo de metal |
| cromado, bilha externa e interna em policarbonato, escala de 0 a 15 litros por minuto, esfera inóx, botão de |
| controle de fluxo fixado com parafuso halen permitindo fácil manutenção, sistema de vedação tipo agulha |
| evitando vazamentos e rosca de saída conforme padrão ABNT - PROTEC MOD 5073 |
| 4 - TESOURAS LONGAS ROMBAS- Produto confeccionado em Aço Inoxidável AISI-304; Tamanho: 15 |
| cmFabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT. Registro Anvisa - |
| GOLGRAN MOD 182-9 - PARA USO DO SETOR DE 192 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
55,50
UN
2,0000
27,75
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
460
3989/000-2017
104,16
0,00
| 1 - OLEO DO MOTOR. 05W30 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA EHE 7230 - SETOR DO CAPS - |
| DESCONTO DE 16% - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
104,16
UN
4,0000
26,04
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
460
3990/000-2017
98,28
0,00
1 - FILTRO DE OLEO
24,36
UN
1,0000
24,36
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
37,80
UN
1,0000
37,80
| 3 - FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA EHE 7230 - SETOR DO CAPS. - DESCONTO DE |
| 16% - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
36,12
UN
1,0000
36,12
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
416
803/003-2017
0,00
129,28
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DO |
| CAPS - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
129,28
1,0000
129,28
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
416
804/001-2017
0,00
628,76
| 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA CAPS - |
| C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
628,76
1,0000
628,76
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
416
804/002-2017
0,00
571,24
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA |
| CAPS - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
571,24
1,0000
571,24
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
3980/000-2017
299,98
0,00
| 1 - MÃO DE OBRA. FREIO E TRANSMISSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 - SETOR |
| DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
299,98
HR
8,9600
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
3981/000-2017
379,33
0,00
1 - MÃO DE OBRA. MAQUINA VIDRO
130,24
HR
3,8900
33,48
| 2 - MÃO DE OBRA. TIRAR VAZAMENTO OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 - |
| SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
249,09
HR
7,4400
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
3982/000-2017
100,44
0,00
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,18
HR
1,2000
33,48
| 2 - ALINHAMENTO. 3D - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 - SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ |
| ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
60,26
HR
1,8000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
3983/000-2017
234,76
0,00
1 - MÃO DE OBRA. DA DIREÇÃO
179,93
HR
2,9200
61,62
2 - CONSERTO DE PNEU
30,20
HR
0,4900
61,63
| 3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 - SETOR DE APOIO ÀS |
| REF. P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
24,63
HR
0,4000
61,58
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
3984/000-2017
269,88
0,00
1 - CONSERTO DE PNEU
40,06
HR
0,6500
61,63
2 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA
100,44
HR
1,6300
61,62
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
49,30
HR
0,8000
61,63
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 28/03/2017 ATÉ 28/03/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
6
10
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 4 - ALINHAMENTO. 3D - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 - SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ |
| ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
80,08
HR
1,3000
61,60
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
3985/000-2017
79,68
0,00
| 1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA FQH 0138 - SETOR DE APOIO ÀS |
| REF. P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
79,68
HR
2,3800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
3986/000-2017
600,30
0,00
| 1 - MÃO DE OBRA . INJEÇÃO E MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 - SETOR DE |
| APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
600,30
HR
17,9300
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
3987/000-2017
140,62
0,00
1 - MÃO DE OBRA. REVISÃO E SERVIÇO DA PORTA
100,44
HR
3,0000
33,48
| 2 - CONSERTO DE PNEU - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 - SETOR DE APOIO ÀS REF. |
| P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
40,18
HR
1,2000
33,48
3475/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
46.377.222/0003-90
388
3955/000-2017
67,84
0,00
1 - TAXA DE DPVAT. PLACA FSB 4911 - VEÍCULOS DO SETOR DE CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
67,84
SV
1,0000
67,84
Outros/Não Aplicável
MARLENE PEREIRA DA ROCHA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
F
433.973.449-72
465
3991/000-2017
1.500,00
0,00
| 1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO PACIENTE SIDNEY NAEF DE SOUZA EM |
| TRATAMENTO REABILITADO EM SÃO PAULO/SP - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
1.500,00
1,0000
1.500,00
1920/2016
Pregão Presencial
| ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS |
| ELETRONICOS-EIREL |
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
05.955.160/0001-08
445
3972/000-2017
2.393,00
0,00
| 1 - MINICOMPUTADOR PADRAO SIMPLES - HOLY DRAGON + LOGITECH HD200-MINI/I3+MK220 - PARA USO |
| DE ODONTO DA NOVA UNIDADE AGROCHÁ - C/C 306-7 CEF - SAÚDE |
2.393,00
UN
1,0000
2.393,00
1920/2016
Pregão Presencial
BLACKOUT MAGASIN LTDA
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
05.246.424/0001-54
445
3979/000-2017
400,00
0,00
| 1 - MONITOR COM BASE SIMPLES 18.5" - AOC E970SWNL - PARA USO DE ODONTO DA NOVA UNIDADE |
| AGROCHÁ - C/C 306-7 CEF - SAÚDE |
400,00
UN
1,0000
400,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.91.13.05
O
497
3884/000-2017 - 01
-0,01
0,00
1 - Anulação da Nota nº 3884/0-2017
-0,01
1,0000
-0,01
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
09.185.811/0001-89
498
3968/000-2017
34,80
0,00
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
| PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA ATIVIDADES DE AÇÕES DE COMBATE A DENGUE - C/C |
| 624028-1 CEF - SAÚDE |
34,80
UN
6,0000
5,80
11093/2016
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
498
3969/000-2017
294,00
0,00
| 1 - Bexiga de festa em látex, n.º 06, colorida e lisa, acondicionado em saco plástico transparente lacrado, |
| contendo 50 unidades. Constar na embalagem: marca, quantidade, código de barras, data de fabricação e |
| validade, número do lote, selo do Inmetro conforme NBR 11786 e dados de identificação do fabricante. - BOLI |
| BOLI - PARA USO DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA PARA ATIVIDADES DE AÇÕES DE COMBATE A DENGUE - C/C |
| 624028-1 CEF - SAÚDE |
294,00
PCT
100,0000
2,94
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
498
3970/000-2017
365,78
0,00
1 - Água mineral envasada em copo plástico contendo 300 ml - CRISTAL
64,50
UN
50,0000
1,29
2 - Mini pão de queijo
57,70
KG
2,0000
28,85
3 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).
154,68
KG
4,0000
38,67
| 4 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - DOLLY - PARA USO DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA NA REUNIÃO |
| PARA DISCUSSÃO DO PLANO PLURIANUAL DA V.E. - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
88,90
LT
10,0000
8,89
3476/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
46.377.222/0003-90
502
3953/000-2017
135,68
0,00
| 1 - TAXA DE DPVAT. GJG 9810 E EHE 7216 - VEÍCULOS DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C |
| 624028-1 CEF - SAÚDE |
135,68
SV
2,0000
67,84
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
502
3988/000-2017
98,01
0,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 28/03/2017 ATÉ 28/03/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
7
10
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. RODA
14,71
HR
0,2400
61,39
2 - MONTAGEM
14,71
HR
0,2400
61,39
3 - ALINHAMENTO
24,50
HR
0,4000
61,37
| 4 - CAMBAGEM. LD/LE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA EHE 7216 - SETOR DE V.E. - DESCONTO DE |
| 51% - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
44,09
HR
0,7200
61,36
1920/2016
Pregão Presencial
| ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS |
| ELETRONICOS-EIREL |
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
05.955.160/0001-08
507
3973/000-2017
2.393,00
0,00
| 1 - MINICOMPUTADOR PADRAO SIMPLES - HOLY DRAGON + LOGITECH HD200-MINI/I3+MK220 - PARA USO |
| DA SALA DE VACINA DA NOVA UNIDADE AGROCHÁ - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
2.393,00
UN
1,0000
2.393,00
1920/2016
Pregão Presencial
BLACKOUT MAGASIN LTDA
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
05.246.424/0001-54
507
3977/000-2017
400,00
0,00
| 1 - MONITOR COM BASE SIMPLES 18.5" - AOC E970SWNL - PARA USO DA SALA DE VACINA DA NOVA |
| UNIDADE AGROCHÁ - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
400,00
UN
1,0000
400,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.13.01
O
514
3858/000-2017 - 01
-0,01
0,00
1 - Anulação da Nota nº 3858/0-2017
-0,01
1,0000
-0,01
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
531
324/004-2017
0,00
160,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
| OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
| cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
| devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
| virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. |
160,00
CM/CO
32,0000
5,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
531
324/005-2017
0,00
60,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
| OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
| cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
| devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
| virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. |
60,00
CM/CO
12,0000
5,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.13.01
O
540
3859/000-2017 - 01
-0,01
0,00
1 - Anulação da Nota nº 3859/0-2017
-0,01
1,0000
-0,01
13852/2016
Pregão Presencial
| FILTROS IDEAL TRATAMENTO DE AGUA E EFLUENTES |
| LTDA |
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
11.155.845/0001-72
563
3948/000-2017
12.604,40
0,00
1 - REFIL DE PURIFICAÇÃO DE ÁGUA DE 10' - FILTROS IDEAL
2.871,00
UN
50,0000
57,42
2 - REFIL DE FILTRAÇÃO DE ÁGUA DE 20' - FILTROS IDEAL
5.209,40
UN
35,0000
148,84
3 - HIPOCLORITO DE SÓDIO - FILTROS IDEAL
283,20
UN
120,0000
2,36
4 - REFIL PARA PURIFICADOR - FILTROS IDEAL
2.827,20
UN
40,0000
70,68
| 5 - REFIL PARA PURIFICADOR (INDICADO PARA PURIFICADOR COM COMPRESSOR) - FILTROS IDEAL - PARA |
| ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
1.413,60
UN
20,0000
70,68
13852/2016
Pregão Presencial
| FILTROS IDEAL TRATAMENTO DE AGUA E EFLUENTES |
| LTDA |
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
11.155.845/0001-72
609
3949/000-2017
16.997,31
0,00
1 - HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA - 500 LITROS
494,76
SV
7,0000
70,68
2 - HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA DE 1.000 LITROS
1.060,08
SV
12,0000
88,34
3 - HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA DE 2.000 LITROS
636,00
SV
6,0000
106,00
4 - HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA DE 5.000 LITROS
1.590,18
SV
6,0000
265,03
5 - HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA DE 15.000 LITROS
4.947,27
SV
3,0000
1.649,09
6 - REPOSIÇÃO DE RESINA DE SUPORTE INTERNA DO TANQUE DE FIBRA DE VIDRO
6.537,48
SV
3,0000
2.179,16
| 7 - REALIZAÇÃO DAS ANÁLISES DE ÁGUA CONFORME RESOLUÇÃO SS 65 DE 12/04/05 - PARA ATENDER AS |
| UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
1.731,54
SV
6,0000
288,59
Outros/Não Aplicável
MARISTELA MARCONDES MENDES
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
065.394.868-98
708
3945/000-2017
700,00
0,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 28/03/2017 ATÉ 28/03/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
8
10
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM - ASSISTÊNCIA
700,00
1,0000
700,00
Outros/Não Aplicável
| SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
| ECON. |
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
715
26/003-2017
0,00
96.921,42
| 1 - REF. AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO URBANO E |
| RURAL - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2017 - ASSISTÊNCIA |
96.921,42
1,0000
96.921,42
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
04.672.349/0001-20
737
1554/003-2017
0,00
2.532,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 18/2017 - MUNICIPAL - ASSISTÊNCIA
2.532,00
1,0000
2.532,00
3367/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
13.314.007/0001-20
726
3996/000-2017
252,00
0,00
1 - QUADRO DE CORTIÇA 120X90 - MOLDURA EM MADEIRA
166,00
UN
2,0000
83,00
2 - QUADRO BRANCO 1,20X0,90 MOLDURA EM MADEIRA
65,00
UN
1,0000
65,00
| 3 - QUADRO BRANCO 0,60X0,40 MOLDURA EM MADEIRA - PARA USO DO CRAS - C/C 30.869-2 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
21,00
UN
1,0000
21,00
Outros/Não Aplicável
| SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
| ECON. |
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
740
215/003-2017
0,00
8.380,00
1 - REF. PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2017 - ASSISTÊNCIA
8.380,00
1,0000
8.380,00
3368/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARCIA REGINA CORREA PAPI
14.00.08.244.4.4.90.52.01
J
18.524.167/0001-17
741
3995/000-2017
174,90
0,00
| 1 - QUADRO ORGANIZADOR DE CHAVES COM FECHADURA (CLAVICULÁRIO), COM SUPORTE PARA |
| APROXIMADAMENTE 48 CHAVES, EM AÇO - PARA USO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO - ASSISTÊNCIA |
174,90
UN
1,0000
174,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.1.90.13.01
O
761
3861/000-2017 - 01
-1.646,75
0,00
1 - Anulação da Nota nº 3861/0-2017 - Motivo: Empenho a maior
-1.646,75
1,0000
-1.646,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.1.90.13.01
O
761
3950/000-2017
1.646,73
0,00
1 - Folha de Pagamento 03/2017
1.646,73
1,0000
1.646,73
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
15.00.08.243.3.3.50.39.03
J
04.672.349/0001-20
749
2656/002-2017
0,00
9.454,54
| 1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 22/2017 - FMDCA/BOTICÁRIO - C/C |
| 28.244-8 BB - ASSISTÊNCIA |
9.454,54
1,0000
9.454,54
2786/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SERGIO K.SHIBA INFORMATICA ME
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
10.814.290/0001-60
758
3304/000-2017 - 01
-348,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 3304/0-2017 - MOTIVO: O FORNECEDOR DESISTIU DE ENTREGAR O PRODUTO
-348,00
1,0000
-348,00
3361/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
13.268.398/0001-93
759
3993/000-2017
580,00
0,00
| 1 - MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAL . Conserto do scaneer com fornecimento de peça - PARA ATENDER O |
| CONSELHO TUTELAR - MÁQUINA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 3375 - FMDCA |
580,00
SV
1,0000
580,00
3360/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
OBRAS SOCIAIS DA ARQUIDIOCESE DE APARECIDA
15.00.08.243.3.3.90.39.03
J
45.201.019/0016-10
751
3994/000-2017
1.674,00
0,00
| 1 - HOSPEDAGEM - APARTAMENTO SINGLE - PARA ATENDER O CONSELHEIRO DO CMDCA E DO CONSELHO |
| TUTELAR QUE IRÃO PARTICIPAR DO SIMPÓSIO "FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA E DIREITOS |
| E ENCONTRO NACIONAL DE PROFISSIONAIS DO SUAS, NOS DIA 04/04 A 07/04 NA CIDADE DE APARECIDA/SP |
| - FMDCA |
1.674,00
SV
6,0000
279,00
3344/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
49.204.274/0001-91
780
3997/000-2017
432,00
0,00
| 1 - CARIMBO AUTOMÁTICO - FORMATO 4,5cm X 3cm - MODELO 3045 - "XXI FESTA DA SOLIDARIEDADE" - |
| PARA CARIMBAR O VERSO DOS BINGOS - FUNSSOL |
432,00
UN
8,0000
54,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO DA SILVA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
045.214.948-70
833
3944/000-2017
99,42
0,00
1 - REFEIÇÃO
82,64
2,0000
41,32
| 2 - LANCHE - VIAGEM PARA ITU/SP LEVAR EQUIPE DE XADREZ PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO - SAÍDA: |
| 19/02/2017 ÀS 04h00 E RETORNO: 20/02/2017 ÀS 01h30 - ESPORTES |
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
CECÍLIA MENDES KANACHIRO
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
485.561.868-31
842
2993/001-2017
0,00
700,00
| 1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO. CONFORME LEI Nº 1503/2015 - |
700,00
1,0000
700,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 28/03/2017 ATÉ 28/03/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
9
10
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES |
Outros/Não Aplicável
KAROLYNE MAGARIO HAYASHI
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
466.818.398-94
842
2994/001-2017
0,00
700,00
| 1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO. CONFORME LEI Nº 1503/2015 - |
| PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES |
700,00
1,0000
700,00
Outros/Não Aplicável
IGOR TOKUICHI KIKUCHI CADILHAC
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
468.915.568-21
842
2995/002-2017
0,00
500,00
| 1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO. CONFORME LEI Nº 1503/2015 - |
| PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES |
500,00
1,0000
500,00
Outros/Não Aplicável
MARIANA SAWE KIKUCHI CADILHAC
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
468.915.718-98
842
2998/002-2017
0,00
500,00
| 1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO. CONFORME LEI Nº 1503/2015 - |
| PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES |
500,00
1,0000
500,00
Outros/Não Aplicável
WADAD GABRIELLY HAMAD
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
425.630.178-07
842
2999/001-2017
0,00
700,00
| 1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO. CONFORME LEI Nº 1503/2015 - |
| PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES |
700,00
1,0000
700,00
Outros/Não Aplicável
BRUNO BRUN
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
021.813.330-84
842
3000/001-2017
0,00
700,00
| 1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO. CONFORME LEI Nº 1503/2015 - |
| PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES |
700,00
1,0000
700,00
Outros/Não Aplicável
FLAVIO HIDEAKI SENAGA SHIRAY
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
397.305.018-07
842
3001/001-2017
0,00
700,00
| 1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO. CONFORME LEI Nº 1503/2015 - |
| PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES |
700,00
1,0000
700,00
Outros/Não Aplicável
GUILHERME CASSIANO FERREIRA SILVA
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
437.101.418-69
842
3002/001-2017
0,00
700,00
| 1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO. CONFORME LEI Nº 1503/2015 - |
| PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES |
700,00
1,0000
700,00
Outros/Não Aplicável
ENZO HIDEKI TUKAIRIM USSUKI
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
400.373.878-04
842
3003/001-2017
0,00
700,00
| 1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO. CONFORME LEI Nº 1503/2015 - |
| PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES |
700,00
1,0000
700,00
Outros/Não Aplicável
IGOR NASCIMENTO MATHEUS DA VEIGA
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
420.527.648-60
842
3004/001-2017
0,00
700,00
| 1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO. CONFORME LEI Nº 1503/2015 - |
| PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES |
700,00
1,0000
700,00
Outros/Não Aplicável
GABRIEL YOSHIMOTO DE LIMA
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
443.825.788-33
842
3005/001-2017
0,00
700,00
| 1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO. CONFORME LEI Nº 1503/2015 - |
| PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES |
700,00
1,0000
700,00
Outros/Não Aplicável
GUSTAVO YUKI KIMURA NOGUTI
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
467.845.918-95
842
3006/001-2017
0,00
700,00
| 1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO. CONFORME LEI Nº 1503/2015 - |
| PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES |
700,00
1,0000
700,00
Outros/Não Aplicável
LARISSA DE OLIVEIRA MARIANO
18.00.27.812.3.3.90.39.01
F
338.505.228-90
843
3947/000-2017
200,00
0,00
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA - ESPORTES
200,00
1,0000
200,00
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
218810102
J
29.979.036/0394-38
5397
144/000-2017 - 01
-112,27
0,00
1 - Anulação da Nota nº 144/0-2017 - MOTIVO: FORNECEDOR INCORRETO
-112,27
1,0000
-112,27
Outros/Não Aplicável
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
168/000-2017
112,27
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS NF 1257 - 10.206,88
112,27
1,0000
112,27
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
RP
J
34.028.316/0031-29
5003
8411/000-2016 - 01
-1.909,08
0,00
1 - Anulação da Nota nº 8411/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO
-1.909,08
1,0000
-1.909,08
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 28/03/2017 ATÉ 28/03/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
10
10
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 30 de Março de 2017.
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